Risoluzione dei problemi di aggiornamento con Service Pack

In questa pagina sono riportate alcune problematiche comuni che possono verificarsi durante l'aggiornamento di Gestionale 1 da Live Update o tramite Service Pack, con la relativa soluzione.

Nello specifico, le situazioni qua indicate possono verificarsi in seguito all'operazione di "Selezione Azienda" effettuata all'avvio del programma, quando è necessario un aggiornamento di alcuni file di utilità o archivi comuni (ad esempio modelli di stampa, fincati, tabelle di sola consultazione, etc.).

 Documento elettronico autofattura denuncia (TD20)

Introduzione

Il presente documento è rivolto a coloro che hanno la necessità di emettere autofatture elettroniche denuncia utilizzando Gestionale 1 e avvalendosi del servizio on line “Digital Hub Zucchetti” per l’invio.

Normativa di riferimento

Le disposizioni normative prevedono che il cessionario/committente italiano che non riceve la fattura dal proprio fornitore/prestatore (o la riceve irregolare) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve, entro il trentesimo giorno successivo, emettere un’autofattura che contenga le informazioni previste dall’articolo 21 DPR 633/1972. Il Provvedimento
n. 89757 del 30 aprile 2018 ha chiarito che a partire dal 01/01/2019, l’autofattura emessa per segnalare la mancata (o irregolare) fatturazione del fornitore/prestatore deve essere prodotta in modalità elettronica e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), riportando nel file XML come “TipoDocumento”, il codice “TD20”.
Il Sistema di Interscambio (SdI), una volta ricevuto il documento non lo recapiterà a nessun soggetto.
Inoltre, sempre il cessionario/committente, in caso di operazione imponibile IVA, deve procedere al versamento della relativa imposta con modello F24, utilizzando un codice tributo specifico.
Infine, qualora la procedura di regolarizzazione descritta non venga attuata sono previste sanzioni in capo al cessionario/committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge (o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente), ai sensi dell’art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/1997.

 Fatturazione per conto dei fornitori (self billing)

Introduzione

Il presente documento è rivolto a coloro che hanno la necessità di gestire la fatturazione per conto dei fornitori (c.d. Self billing) utilizzando Gestionale 1 e avvalendosi del servizio on line “Digital Hub Zucchetti”.

Normativa di riferimento

Il Self billing è un metodo di emissione della fattura in cui, previo accordo tra committente e cedente, è il committente stesso ad
emettere la fattura in nome e per conto del cedente come previsto dal DPR 633/72.
Esistono casi in cui è la stessa norma che prevede l’emissione della fattura da parte del cliente al posto del fornitore, ad esempio:

• fatture emesse dalle cooperative agricole di conferimento per conto dei loro soci conferenti;
• fatture emesse dagli acquirenti degli agricoltori in regime di esonero;
• fatture emesse dai tour operator per conto delle agenzie di viaggi intermediarie (la cosiddetta “autofattura provvigioni” prevista dall’articolo 74-ter, comma 8, D.P.R. 633/1972);
• fatture emesse dai mandanti per conto dei venditori porta a porta dotati di partita iva.

Nella prassi il cessionario/committente dovrà predisporre una fattura elettronica (indicando come tipo documento il codice “TD01”) riportando la partita IVA e altri dati anagrafici del cedente/prestatore nell’apposita sezione e i suoi estremi nella sezione del cessionario/committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (il campo della fattura elettronica relativo al soggetto emittente verrà valorizzato con “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il Sistema di Interscambio (SdI) consegnerà la fattura all’indirizzo telematico (codice destinatario oppure PEC) riportato nel documento stesso.
Ai fini contabili e fiscali la fattura risulterà “attiva” per il cedente/prestatore e “passiva” per il cessionario/committente e di conseguenza non cambierà nulla relativamente alle registrazioni contabili e I.V.A. rispetto a quanto effettuato fino all’introduzione della fattura elettronica.

Nota

La fattura emessa con la metodologia del self billing va intesa come normale fattura elettronica; non deve essere confusa con l’autofattura “denuncia” emessa (con tipo documento TD20) in caso di mancato ricevimento della fattura da parte del cessionario/committente oppure nel caso di ricevimento di una fattura per importo inferiore, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, al fine di regolarizzare le operazioni di compravendita come previsto dall’art. 6 comma 8 del decreto legislativo 471/97.

 Esterometro

Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”)

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Normativa di riferimento
2. Soluzione Zucchetti – Servizio Digital Hub
3. Integrazione adottata da Gestionale 
4. Operazioni preliminari in Gestionale 
5. Predisposizione Esterometro
6. Creazione file XML e invio comunicazione al Digital Hub o all’intermediario
7. Collegamento tra Gestionale 1 e Digital Hub
8. Impostare manualmente lo stato della comunicazione
9. Rettifica dei dati Esterometro

Appendice A: Servizio “Comunicazione Analitica Dati IVA” nel Digital Hub

 Certificazione Unica (c.d. CU2019)

Indice degli argomenti

1. Disposizioni normative
2. Prerequisiti tecnici
3. Impostazioni necessarie per operare in Gestionale
4. Stampa Certificazione Unica 2019

 Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica

Disallineamenti DH e cassetto fiscale

come procedere in vista della Liquidazione IVA del 16/02

Come anticipato nel gruppo facebook (vedi qui), nel quale Le vengono spiegate le ragioni alla base degli eventuali disallineamenti tra Digital Hub e portale Fatture e Corrispettivi (“cassetto fiscale”) dell’AdE, Le forniamo, con la presente, le note operative utili a tutti coloro che hanno la necessità di elaborare la liquidazione IVA mensile di gennaio in presenza di una situazione non ancora “allineata”.

Come avrà infatti letto dal comunicato, il tavolo di confronto tra le varie software house associate Assosoftware (di cui Zucchetti è membro) e l’Agenzia delle Entrate, sta portando a una definitiva normalizzazione dei flussi (entro la fine di questa settimana, non dovrebbero quindi più esserci situazioni disallineate tra DH e cassetto fiscale), ma, qualora la situazione non dovesse tornare allineata in tempi utili per la scadenza fiscale del 16/02, riteniamo utile fornire indicazioni operative su come procedere per la contabilizzazione e liquidazione delle fatture di gennaio in presenza di situazione non ancora allineata.

Le note contengono le indicazioni operative distinte per fatture attive e passive, nello specifico:

·         Fatture attive: vengono descritti i passaggi necessari alla contabilizzazione dei documenti anche se le notifiche di consegna o mancata consegna, non sono ancora state recapitate dal SdI;

·         Fatture passive: vengono descritti i passaggi necessari alla contabilizzazione delle fatture ricevute, presenti nel cassetto fiscale, ma non ancora inoltrate al Digital Hub.

  Guida al Modulo Lotti

Nel documento si illustrano i principali aspetti della gestione dei lotti in azienda, si introducono brevemente la normativa e alcune definizioni preliminari; si illustrano gli scopi della Gestione Lotti, l’organizzazione aziendale, i dati di identificazione di un lotto, l’aggiornamento e la consultazione delle informazioni relative al lotto nei processi aziendali.

In calce vengono dettagliate le prime operazioni da eseguire dopo l’attivazione del modulo e altre caratteristiche dell’applicativo.

  Acquisizione Guidata Fatture Elettroniche   

Acquisizione guidata fatture elettroniche

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Prerequisiti ricezione fatture elettroniche
2. Configurazione e Parametrizzazione Gestionale 1
3. Acquisizione documenti elettronici d’acquisto da Digital Hub
4. Acquisizione documenti elettronici di acquisto da file
5. Acquisizione documenti elettronici di vendita da file
6. Gestione movimenti
Appendice A: Acquisizione documenti con servizio Digital Hub sottoscritto dal commercialista (Subfornitura)

Introduzione
Il presente documento è rivolto a tutti coloro che utilizzano Gestionale 1 e devono procedere alla registrazione in contabilità delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori.

Mentre con la versione 6.1.3 di Gestionale 1 è stata resa disponibile l’associazione manuale dei documenti elettronici ai movimenti contabili, a partire dalla versione 6.2.0 vengono offerte ulteriori funzionalità al fine di agevolare maggiormente l’utente.

L’introduzione della nuova procedura guidata di acquisizione infatti, consente di velocizzare il processo di contabilizzazione, offrendo all’utente un sofisticato supporto decisionale alla compilazione dei dati richiesti; grazie ad avanzati meccanismi di apprendimento, viene quindi offerta all’utente una vera e propria assistenza alla compilazione.

Questa funzionalità è disponibile sia acquisendo documenti elettronici direttamente da Digital Hub, sia direttamente da file XML o P7M; in entrambi i casi, per utilizzare il wizard di acquisizione, è richiesta l’attivazione del modulo “G1IFECG – Contabilizzazione assistita”.
In alternativa al wizard di acquisizione, in mancanza del modulo G1IFECG, rimane la possibilità di effettuare l’associazione manuale tra il file XML del documento ed il movimento contabile.

Le funzioni di acquisizione dei documenti elettronici di acquisto sono reperibili all’interno del menu “Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici”, utilizzando le voci:

• Acquisizione documenti elettronici di acquisto da Digital Hub
• Acquisizione documenti elettronici di acquisto da file.

Infine Gestionale 1 mette a disposizione anche la possibilità di effettuare l’acquisizione di documenti elettronici di vendita (tramite associazione manuale e tramite procedura guidata wizard, sempre attivando il modulo G1IFECG) a partire da file XML o P7M. Tale funzione può risultare utile quando l’azienda gestisce solo la contabilità con Gestionale 1 e demanda l’emissione delle fatture ad altro software. La procedura di acquisizione dei documenti elettronici di vendita è disponibile anch’essa dal menu

“Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici”, tramite la voce “Acquisizione documenti elettronici di vendita da file”.

A partire dalla versione 6.2.0, è possibile quindi contabilizzare un documento elettronico sia utilizzando la procedura guidata di acquisizione (wizard), sia effettuando l’associazione manuale del documento ad un movimento contabile.

Ma basta con queste richieste di Codici SDI

  Acquisizione fatture elettroniche

Acquisizione Fatture in Gestionale 1

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Prerequisiti ricezione fatture elettroniche
2. Acquisizione documenti elettronici
3. Gestione movimenti
4. Acquisizione documenti con servizio Digital Hub sottoscritto dal commercialista (Subfornitura)

Introduzione

Il presente documento è rivolto a tutti coloro che utilizzano Gestionale 1 e a partire dal 01 luglio 2018 dovranno procedere alla registrazione in contabilità delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori.
Nei paragrafi che seguono sono dettagliate le nuove funzionalità rese disponibili all’utente con la versione 6.1.3.

1. Prerequisiti ricezione fatture elettroniche

Al fine di poter effettuare l’operazione di acquisizione di documenti elettronici di acquisto occorre:

• procedere con l'installazione della versione 6.1.3 di Gestionale 1 o successiva;
• sottoscrivere il servizio Digital Hub Zucchetti in modo da avere un unico canale di trasmissione e ricezione per le fatture elettroniche della propria azienda;
• informare i propri fornitori che, avendo aderito al servizio Digital Hub, si desidera ricevere i documenti relativi agli acquisti effettuati tramite intermediario Zucchetti e comunicando loro il codice destinatario SUBM70N; nel caso in cui il servizio Digital Hub non sia stato attivato occorre comunicare ai fornitori l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) utilizzato.

N.B. In alternativa alla comunicazione del codice destinatario ai propri fornitori, sul portale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Fatture e Corrispettivi” il cessionario può registrare l'indirizzo telematico presso il quale ricevere tutte le fatture elettroniche, in modo tale che il SdI recapiterà in maniera automatica le fatture a lui destinate sul canale codice destinatario, oppure sulla casella di posta elettronica certificata indicata.
L’indirizzo registrato in questa sezione sarà prevalente in fase di indirizzamento della fattura tramite SdI, rispetto a qualsiasi altro indirizzo indicato in fattura.
Ad esempio, un utente che ha attivo il servizio Digital Hub potrà registrarsi utilizzando il codice SUBM70N.

  Collegamento AGO Infinity

Il presente documento è rivolto a coloro che utilizzano Gestionale 1 integrato con la soluzione Zucchetti per commercialisti AGO Infinity.

Attraverso questa integrazione è possibile importare i dati anagrafici e i movimenti contabili dallo Studio e/o esportare anagrafiche, movimenti contabili e saldi di bilancio verso lo Studio.

 Certificazione Unica 2018

Il presente documento è rivolto a coloro che effettuano ritenute a fronte di prestazioni di servizi e collaborazioni ottenute da lavoratori autonomi e pertanto sono soggetti alla gestione della Certificazione Unica.
1 Disposizioni normative
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2015 n. 2015/4790 ha introdotto la Certificazione Unica (CU) che dall’anno 2015 sostituisce il CUD, utilizzato per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente.
Il modello si chiama “Certificazione Unica” in quanto consente di certificare, in un’unica soluzione, sia i redditi da lavoro dipendente, che i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre, con il Provvedimento del 15/01/2018 n. 10729/2018 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello CU2018 da utilizzare per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi all’anno 2017.
Il modello CU previsto per l’anno 2018 (riferito al periodo d’imposta 2017) è scisso in due parti:
Modello CU sintetico da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 31 marzo 2018. In particolare si ricorda che anche quest’anno, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni non potranno più essere rilasciate in carta libera, ma solo con il modello ministeriale definitivamente approvato CU2018;
Modello CU ordinario da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018.
1.1 Soggetti interessati
Le certificazioni devono essere rilasciate dai sostituti d’imposta per attestare sia redditi da lavoro dipendente, sia redditi da lavoro autonomo che redditi diversi.
1.2 Modalità e termini di presentazione
La Certificazione Unica deve essere consegnata dall’azienda di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo, in duplice copia, entro il 31 marzo 2018.

Domanda per l'assegnazione del Voucher Digitalizzazione, sino a 10.000,00 € a fondo perduto.

Il modulo è un Fac-Simile del modello per la richiesta del Voucher, compilalo direttamente dal computer senza stamparlo, salvalo ed invialo all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Provvederemo noi a riportare sulla modulistica ufficiale le informazioni richieste nel fac-simile ed a verificarne la correttezza e completezza.

Una volta compilata la modulistica ufficiale ti invieremo i documenti da firmare

Ci faremo carico noi di preparare inoltrare la domanda di agevolazioni attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Non paghi nulla, se ottieni il Voucher ed investi in una soluzione di quelle da noi proposte avrai anche il costo della rendicontazione azzerato.

Gestione delle fatture di acquisto soggette a Split Payment

Lo “Split Payment” o meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nasce con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che ha introdotto l’articolo 17-ter. In base a questo meccanismo, per le fatture di vendita di beni e servizi emesse verso le P.A. il versamento all’Erario dell’I.V.A. non è in capo al soggetto venditore, ma ricade direttamente sul soggetto acquirente;

in questo modo è l’acquirente che deve preoccuparsi di versare la quota I.V.A. (non riconosciuta al fornitore) direttamente all’Erario. Novità normative Il D.L. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva 2017) ha ampliato la categoria dei soggetti coinvolti, ma non ha modificato le esclusioni già previste di alcune operazioni. Più nello specifico, a partire dal 1° luglio 2017 questo D.L. prevede:

• la cancellazione dell’esonero previsto per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito dei professionisti (comma 2) i quali devono ora applicare la disciplina dello split qualora operino nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di tutti i nuovi soggetti destinatari di detta disciplina;
• l’estensione della platea dei soggetti destinatari, includendo anche società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ecc. e società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa

La Legge n. 172 del 04/12/2017, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017, prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l’estensione dello “Split Payment” nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e nei confronti di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e società partecipate per almeno il 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società soggetta alla scissione dei pagamenti.

Per i soggetti coinvolti dallo “Split Payment”, l’imposta può essere assolta attraverso: “ordinaria” liquidazione specifico versamento tramite modello F24 utilizzando un apposito codice tributo e l’esigibilità si manifesta al momento del pagamento dei corrispettivi, con possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura, ovvero al momento della registrazione della stessa.

Con la versione 6.0.0. del gestionale 1 sono state introdotte nuove funzionalità che hanno reso necessario l'aggiornamento della guida.

Il servizio Fatturazione Elettronica PA On line Zucchetti
“Fatturazione Elettronica PA On line” (F.E.PA On line) è un servizio WEB rivolto a coloro che desiderano gestire con il proprio gestionale la generazione delle fatture elettroniche verso la P.A. in modo estremamente semplice, senza doversi occupare delle modalità con cui avviene lo scambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione, in quanto viene delegato tutto il processo “burocratico” al servizio di outsourcing.

Ha il vantaggio di non richiedere installazioni o aggiornamenti da parte del cliente ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il servizio si occuperà di:

1. ricevere tramite web service il file XML generato dal gestionale;
2. controllare automaticamente la validità formale del file XML (tracciato FatturaPA);
3. firmare il file XML con firma Zucchetti S.p.A. (Zucchetti emittente) o firma Azienda;
4. trasmettere automaticamente il file XML al Sistema di Interscambio (SdI);
5. gestire automaticamente le ricevute e le notifiche;
6. inviare automaticamente in conservazione digitale.

Con la versione 6.0.0. del Gestionale 1 abbiamo inserito nuove funzionalità che rendono necessario l'aggiornamento della guida.

Integrazione Gestionale 1 – Fatturazione Elettronica PA (F.E.PA On site)
L’integrazione tra Gestionale 1 e Fatturazione Elettronica PA On site consente di gestire la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione eseguendo le seguenti operazioni:

1. Compilazione dei parametri necessari per gestire la fatturazione elettronica in Gestionale 1;
   Inserimento o generazione di documenti (fatture, note credito e note debito) di tipo “Fattura elettronica PA”, direttamente in Gestionale 1 con le informazioni principali;
2. Invio dei documenti di tipo “Fattura elettronica PA” a F.E.PA On site mediante file di testo;
3. Importazione dei documenti esportati da Gestionale 1 in F.E.PA On site;
4. Gestione delle fatture elettroniche in F.E.PA On site, che permette di visualizzare i documenti importati, completare le informazioni eventualmente mancanti e gestire tutti gli aspetti legati alla fatturazione elettronica (validazione e generazione del file XML secondo le specifiche di SdI, apposizione della firma digitale, invio del documento alla P.A. e conservazione digitale dello stesso);
5. Generazione in F.E.PA On site di file contenenti l’esito dell’elaborazione relativo ai documenti emessi, al fine di comunicare a Gestionale 1 quali documenti sono stati inviati alla P.A. e considerati emessi dopo aver ricevuto delle notifiche da SdI;
6. Aggiornamento dello “Stato Fattura Elettronica” in Gestionale 1, al fine di consentire la generazione degli effetti e il consolidamento dei documenti di vendita, per attuare la gestione contabile e fiscale dei documenti emessi.

Ripristino Invio Mail dopo aggiornamento Windows 10 Fall Update Creator (ver. 1709)

L’aggiornamento “Fall Update” di Windows 10, che porta il sistema operativo alla versione 1709, ha introdotto un problema relativo alle componenti MAPI utilizzate da Microsoft Outlook. Tale problema comporta la corruzione o rimozione di alcune chiavi di registro di sistema, necessarie per permettere ad altri programmi di colloquiare con il client di posta elettronica. Il problema si manifesta su installazioni con Microsoft Outlook 2016 che abitualmente interagiscono correttamente con Gestionale 1, mentre successivamente all’aggiornamento di Windows, quando si tenta di inviare una email dal gestionale, manifestano il seguente messaggio:

ERRORE DURANTE LA PREPARAZIONE DEL MESSAGGIO DI POSTA: INTERFACE NOT SUPPORTED

La guida spiega come risolvere il problema.

 Tessera Sanitaria

Con il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha dato attuazione all’articolo 3, comma 3, del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175 del 21/11/2014), e con il successivo Decreto 1 settembre 2016 del MEF, attuativo dell’art. 3, comma 4 del medesimo D.Lgs. 175 del 21/11/2014, è entrato in vigore l’obbligo per:

1. medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
2. farmacie pubbliche, private e parafarmacie;
3. strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
4. ottici;
5. veterinari;
6. strutture associate o non accreditate al SSN ed altri professionisti;

di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), direttamente o mediante l’ausilio di intermediari (associazioni di categoria e commercialisti), i dati relativi alle prestazioni erogate ai propri assistiti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il Sistema TS metterà poi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.

La trasmissione del file telematico al Sistema Tessera Sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi.

Ad esempio, l’invio da effettuarsi entro la fine di gennaio 2016, riguarderà fatture e scontrini emessi nell’arco dell’anno 2015 e analogamente per gli anni successivi.

Per ottemperare alla nuova disposizione normativa, Zucchetti ha realizzato il nuovo modulo TESAN di trasmissione dati al sistema Tessera Sanitaria, integrato con i programmi per commercialisti OMNIA Zucchetti e AGO Infinity.

In Gestionale 1, all’interno del modulo “Vendite” (G1VEN), è stata introdotta la scelta “Export TESAN” (menu “Vendite \ Utilità Vendite \ Tessera Sanitaria”), che consente all’azienda di esportare le informazioni relative alle spese sanitarie verso lo studio commercialista, che verranno acquisite nel nuovo modulo TESAN sopra citato (non è stata prevista la presentazione diretta del file telematico verso Sistema TS).

Il documento mostra quale Natura assegnare ai codici IVA e permette di stabilire se vanno inclusi o meno nella "Comunicazione Dati Liquidazione IVA" (La colonna "All" evidenzia se includere il codice in Liquidazione, S, o Escluderlo, N).

I Codici Norma sono tratti dall'applicativo OMNIA Zucchetti per studi Professionali e non devono trarre in inganno perchè non corrispondono ai codici IVA presenti nel gestionale.

SPESOMETRO 2017

E-Book sullo spesometro 2017, l'adempimento, le scadenze, i casi particolari e delle esercitazioni pratiche che mostrano come comportarsi in determinate situazioni

• Adempimenti e scadenze

• ComunicazionI trimestrali IVA

• Spesometro semestrale e trimestrale

• Casi particolari

• Ravvedimento operoso